Control Interno

HORARIO DE OFICINA

Lunes a viernes de 8:00 - 17:00 hrs

 

MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (MEMICI)

Manual Administrativo de aplicación 06-nov-2018

Tríptico de Control Interno

MEMICI_POE_21-04-2017 Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno

 

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

Acta 2da. Reunión COCODI 2019

Acta 1ra. Reunión COCODI 2020

Acta 2da. Reunión COCODI 2020

Acta 1ra. Reunión COCODI 2021

Acta 2da. Reunión COCODI 2021

Acta 3ra. Reunión COCODI 2021

Acta de Instalación COCODI.PDF

Acta de la Primera Reunión COCODI.PDF

 

PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO  PTCI

Reporte 4º. Trimestre PTCI oct-dic-2019

Reporte 1er. Trimestre PTCI ene-marzo-2020

Reporte 2do. Trimestre PTCI abril-junio-2020

Reporte 3er. Trimestre PTCI jul- sept-2020

Reporte 4º. Trimestre PTCI oct – dic-2020

Reporte 1er. Trimestre PTCI ene- marzo 2021

Reporte 2do. Trimestre PTCI abril – junio-2021

Acta 2da. Reunión COCODI 2019

PTCI ENERO-DICIEMBRE 2019.PDF

UECI Comité Unidad Especializada CI.pdf

Reporte 1er Trimestre Ene-Marzo 2019 PTCI.PDF

Reporte 2do. Trimestre abril-junio 2019 PTCI.PDF

Reporte 3er. Trimestre julio-sept 2019 PTCI.PDF

 

PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE  RIESGOS PTAR

Reporte 4º. Trimestre PTAR oct-dic-2019

Reporte 1er. Trimestre PTAR ene-marzo-2020

Reporte 2do. Trimestre PTAR abril-junio-2020

Reporte 3er. Trimestre PTAR jul-sept-2020

Reporte 4º. Trimestre PTAR oct – dic -2020

Reporte 1er. Trimestre PTAR ene-marzo-2021

Reporte 2do. Trimestre PTAR abril-junio 2021

Matriz de Riesgos 2019.xls

PTAR Programa de Trabajo de Adminsitracion de Riesgos Ene-Dic 2019.PDF

Reporte 1er Timestre Ene-Marzo 2019 de Administración de riesgos PTAR.PDF

Reporte 2do Trimestre abril-junio 2019 de Administracion de Riesgos (PTAR).PDF

Reporte 3er Trimestre julio-sept 2019 de Administración de Riesgos PTAR.PDF

 

INDICADORES Desempeño

Indicadores ciclo ago-2019-jul 2020

Indicadores x carrera ago 2018 -julio 2019

Indicadores x carrera ago 2019 – julio 2020

Indicadores semestre ago 2020 – dic -2020

Indicadores por carrera ago 2020 – dic 2020