Control Interno

HORARIO DE OFICINA

Lunes a viernes de 8:00 - 17:00 hrs

 

MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (MEMICI 21-04-2017)

MEMICI_POE_21-04-2017 Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno

 

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COCODI

Acta de Instalación COCODI.PDF

Acta de la Primera Reunión COCODI.PDF

 

PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO  PTCI

PTCI ENERO-DICIEMBRE 2019.PDF

UECI Comité Unidad Especializada CI.pdf

Reporte 1er Trimestre Ene-Marzo 2019 PTCI.PDF

Reporte 2do. Trimestre abril-junio 2019 PTCI.PDF

Reporte 3er. Trimestre julio-sept 2019 PTCI.PDF

 

PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE  RIESGOS PTAR

Matriz de Riesgos 2019.xls

PTAR Programa de Trabajo de Adminsitracion de Riesgos Ene-Dic 2019.PDF

Reporte 1er Timestre Ene-Marzo 2019 de Administración de riesgos PTAR.PDF

Reporte 2do Trimestre abril-junio 2019 de Administracion de Riesgos (PTAR).PDF

Reporte 3er Trimestre julio-sept 2019 de Administración de Riesgos PTAR.PDF